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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 414.331,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 914,30 )
   0005776/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 914,30
       Total R$ 914,30
Total R$ 914,30
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 16.609,00 )
   0005466/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.207 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PRE-ESCOLARR$ 16.609,00
       Total R$ 16.609,00
Total R$ 16.609,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 946,80 )
   0005351/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 560,30
   0005347/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 386,50
       Total R$ 946,80
Total R$ 946,80
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 4.636,00 )
   0005162/2023 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 4.636,00
       Total R$ 4.636,00
Total R$ 4.636,00
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 4.760,28 )
   0002459/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 457,70
   0002457/2023 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 1.700,00
   0002453/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.602,58
       Total R$ 4.760,28
Total R$ 4.760,28
 Data: 21/09/2022 ( Total R$ 21.347,00 )
   0005339/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.346 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLR$ 21.347,00
       Total R$ 21.347,00
Total R$ 21.347,00
 Data: 20/09/2022 ( Total R$ 1.025,00 )
   0005299/2022 Original010 - DIRETORIA DE ENSINO1.206 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P EDUCACAO BASICAR$ 205,00
   0005298/2022 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR1.441 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 410,00
   0005297/2022 Original030 - COORDENADORIA PEDAGOGICA1.207 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PRE-ESCOLARR$ 410,00
       Total R$ 1.025,00
Total R$ 1.025,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 395.724,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 12.982,78 )
   0002453/2023 0009668/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.602,58
   0002459/2023 0009667/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 457,70
   0005347/2023 0009659/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 386,50
   0002672/2023 0009658/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 9.536,00
        Total R$ 12.982,78
Total R$ 12.982,78
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 6.593,00 )
   0001962/2023 0008883/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 501,20
   0002457/2023 0008882/2023 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 1.700,00
   0001855/2023 0008881/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 225,20
   0001860/2023 0008878/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 474,60
   0001862/2023 0008876/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 3.692,00
        Total R$ 6.593,00
Total R$ 6.593,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 16.609,00 )
   0005466/2023 0008461/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.207 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PRE-ESCOLARR$ 16.609,00
        Total R$ 16.609,00
Total R$ 16.609,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 1.387,70 )
   0004924/2023 0007428/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 1.387,70
        Total R$ 1.387,70
Total R$ 1.387,70
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 915,30 )
   0005062/2023 0007366/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 915,30
        Total R$ 915,30
Total R$ 915,30
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 4.636,00 )
   0005162/2023 0007719/2023 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 4.636,00
        Total R$ 4.636,00
Total R$ 4.636,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 410.740,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 5.118,70 )
   0007719/2023 0000722/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 4.636,00
   0005950/2023 0000721/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO2.512 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOR$ 482,70
         Total R$ 5.118,70
Total R$ 5.118,70
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 12.596,28 )
   0009658/2023 0009726/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 9.536,00
   0009668/2023 0009725/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.602,58
   0009667/2023 0009724/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 457,70
         Total R$ 12.596,28
Total R$ 12.596,28
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 4.391,80 )
   0008878/2023 0009306/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 474,60
   0008876/2023 0009305/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 3.692,00
   0008881/2023 0009304/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 225,20
         Total R$ 4.391,80
Total R$ 4.391,80
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 16.609,00 )
   0008461/2023 0009135/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.207 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PRE-ESCOLARR$ 16.609,00
         Total R$ 16.609,00
Total R$ 16.609,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 501,20 )
   0008883/2023 0008938/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 501,20
         Total R$ 501,20
Total R$ 501,20
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 1.387,70 )
   0007428/2023 0007374/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 1.387,70
         Total R$ 1.387,70
Total R$ 1.387,70
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 915,30 )
   0007366/2023 0007353/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 915,30
         Total R$ 915,30
Total R$ 915,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 84.587,80 )
  04/08/2023000119/2023COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL - EM BEM ME QUER - CVIGENTER$ 16.609,00
  09/03/2023000056/202308 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS, PROJETO MAO DADAS - CONVENIO SEE/MGTERMINO DE PRAZOR$ 27.096,00
  17/10/2022000111/202208 - Compra de Material/BemAquisicao de material permanente (equipamentos de informatica, eletronicos, moveis, eletrodomesticos, equipamentos hospitalar, laboratorial e odontologico, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 17.206,00
  08/09/2022000097/202208 - Compra de Material/BemPROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.TERMINO DE PRAZOR$ 21.727,00
  29/03/2021000022/202108 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de equipamentos para apoiar a estruturacao e adequacao dos ambientes de assistencia odontologica na Atencao Primaria e na Atencao Especializada, no enfrentamento a Emergencia de Saude Publica de Importancia NacionaTERMINO DE PRAZOR$ 1.949,80
        Total R$ 84.587,80
Total R$ 84.587,80
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