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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 888.171,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 45.612,95 )
   0002306/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 2.153,90
   0002305/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.683,55
   0002304/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.924,23
   0002303/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 5.785,21
   0002295/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 9.472,81
   0002294/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 22.593,25
       Total R$ 45.612,95
Total R$ 45.612,95
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
   0002241/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 1.880,00
       Total R$ 1.880,00
Total R$ 1.880,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 3.480,40 )
   0002173/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 3.480,40
       Total R$ 3.480,40
Total R$ 3.480,40
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 45.717,95 )
   0002065/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 10.709,08
   0002063/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 8.994,09
   0002062/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 5.021,38
   0002061/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 20.993,40
       Total R$ 45.717,95
Total R$ 45.717,95
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 9.091,56 ) (Continua na próxima página)
   0002027/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 3.207,95
   0002025/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 2.024,71
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.314.466,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 30.759,45 )
   0002063/2024 0001925/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 8.994,09
   0002173/2024 0001885/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 3.480,40
   0002062/2024 0001883/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 5.021,38
   0002065/2024 0001882/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 10.709,08
   0002018/2024 0001880/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 2.554,50
        Total R$ 30.759,45
Total R$ 30.759,45
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 6.537,06 )
   0002025/2024 0001684/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 2.024,71
   0002027/2024 0001683/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 3.207,95
   0002024/2024 0001672/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.304,40
        Total R$ 6.537,06
Total R$ 6.537,06
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 63.732,96 )
   0001992/2024 0001303/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 51.432,96
   0001990/2024 0001302/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 12.300,00
        Total R$ 63.732,96
Total R$ 63.732,96
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 44.814,85 )
   0001991/2024 0001242/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 44.814,85
        Total R$ 44.814,85
Total R$ 44.814,85
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 11.230,01 )
   0006218/2023 0000518/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 2.225,91
   0000287/2024 0000517/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 7.309,50
   0000449/2024 0000516/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.694,60
        Total R$ 11.230,01
Total R$ 11.230,01
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.019.073,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 3.668,82 )
   0010483/2023 0002752/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.107,18
   0000453/2024 0002751/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 750,90
   0011190/2023 0002750/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.342,98
   0000515/2024 0002749/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 467,76
         Total R$ 3.668,82
Total R$ 3.668,82
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 22.473,49 )
   0000460/2024 0002813/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.999,00
   0001885/2024 0002787/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 3.480,40
   0001925/2024 0002786/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 8.994,09
         Total R$ 22.473,49
Total R$ 22.473,49
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 108.547,81 )
   0001302/2024 0001692/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 12.300,00
   0001242/2024 0001690/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 44.814,85
   0001303/2024 0001669/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 51.432,96
         Total R$ 108.547,81
Total R$ 108.547,81
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.989,45 )
   0000265/2024 0000855/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.910,80
   0000264/2024 0000854/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.078,65
         Total R$ 3.989,45
Total R$ 3.989,45
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 9.999,00 )
   0007910/2023 0000802/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.999,00
         Total R$ 9.999,00
Total R$ 9.999,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.252,10 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 54.698,80 )
  09/03/2023000044/202308 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS, PROJETO MAO DADAS - CONVENIO SEE/MGTERMINO DE PRAZOR$ 54.698,80
        Total R$ 54.698,80
Total R$ 54.698,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS