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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 520.486,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 8.939,30 )
   0005805/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 8.939,30
       Total R$ 8.939,30
Total R$ 8.939,30
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 676,00 )
   0005767/2023 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 676,00
       Total R$ 676,00
Total R$ 676,00
 Data: 20/10/2023 ( Total R$ 1.841,75 )
   0005711/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 1.841,75
       Total R$ 1.841,75
Total R$ 1.841,75
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 90,34 )
   0005588/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 90,34
       Total R$ 90,34
Total R$ 90,34
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 4.418,10 )
   0005400/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 4.418,10
       Total R$ 4.418,10
Total R$ 4.418,10
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 9.434,50 )
   0005301/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 9.434,50
       Total R$ 9.434,50
Total R$ 9.434,50
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 4.915,65 )
   0005240/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 4.915,65
       Total R$ 4.915,65
Total R$ 4.915,65
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 3.438,05 )
   0005228/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 3.188,10
   0005227/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.480 - MANUTENCAO DE ACOES ESTRATEGICA DO PETIR$ 249,95
       Total R$ 3.438,05
Total R$ 3.438,05
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 839,70 )
   0005180/2023 Original102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 839,70
       Total R$ 839,70
Total R$ 839,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 531.202,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 2.289,30 )
   0001699/2024 0002271/2024 Original101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 2.289,30
        Total R$ 2.289,30
Total R$ 2.289,30
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 599,40 )
   0001721/2024 0001213/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 599,40
        Total R$ 599,40
Total R$ 599,40
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 3.880,00 )
   0002005/2024 0001389/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 3.880,00
        Total R$ 3.880,00
Total R$ 3.880,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 332,04 )
   0000466/2024 0000475/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 332,04
        Total R$ 332,04
Total R$ 332,04
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 9.128,60 )
   0006110/2023 0000414/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 9.128,60
        Total R$ 9.128,60
Total R$ 9.128,60
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 4.148,00 )
   0006181/2023 0000243/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 268,00
   0000083/2024 0000237/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.308 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES P AQUISICAO DE BOLAS E UNIFORMES P DESPORTO AMADORR$ 3.880,00
        Total R$ 4.148,00
Total R$ 4.148,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 279,90 )
   0006213/2023 0000415/2024 Original010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 279,90
        Total R$ 279,90
Total R$ 279,90
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 1.841,75 )
   0005711/2023 0009594/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 1.841,75
        Total R$ 1.841,75
Total R$ 1.841,75
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 15.760,20 ) (Continua na próxima página)
   0005805/2023 0009549/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 8.939,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 516.828,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 2.289,30 )
   0002271/2024 0002767/2024 OriginalOrcamentario101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 2.289,30
         Total R$ 2.289,30
Total R$ 2.289,30
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 599,40 )
   0001213/2024 0001729/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 599,40
         Total R$ 599,40
Total R$ 599,40
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 268,00 )
   0000243/2024 0000849/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 268,00
         Total R$ 268,00
Total R$ 268,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 5.233,07 )
   0007237/2023 0000736/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 980,00
   0006526/2023 0000735/2024 OriginalRestos a Pagar Processados104 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.539 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.R$ 105,19
   0005478/2023 0000734/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 34,00
   0005458/2023 0000733/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL2.510 - MANUTENCAO DA GUARDA MIRIMR$ 68,00
   0005466/2023 0000732/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL2.510 - MANUTENCAO DA GUARDA MIRIMR$ 104,98
   0005476/2023 0000731/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 3.264,90
   0009345/2023 0000730/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 676,00
         Total R$ 5.233,07
Total R$ 5.233,07
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 1.238,15 )
   0010384/2023 0000335/2024 OriginalRestos a Pagar Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 1.238,15
         Total R$ 1.238,15
Total R$ 1.238,15
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 6.066,60 )
   0010516/2023 0000098/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 6.066,60
         Total R$ 6.066,60
Total R$ 6.066,60
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 1.841,75 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 163.088,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.TERMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.VIGENTER$ 44.400,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PATERMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 163.088,50
Total R$ 163.088,50
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