Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 782.388,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 119.840,20 )
   0005963/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 18.042,20
   0005962/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 48.799,15
   0005961/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 52.546,95
   0005946/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 234,90
   0005937/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 217,00
       Total R$ 119.840,20
Total R$ 119.840,20
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 1.440,66 )
   0005900/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.107,18
   0005884/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 333,48
       Total R$ 1.440,66
Total R$ 1.440,66
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 1.696,50 )
   0005869/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 1.696,50
       Total R$ 1.696,50
Total R$ 1.696,50
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 14.787,23 )
   0005789/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 4.351,49
   0005780/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 399,30
   0005775/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 1.174,33
   0005772/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 1.777,86
   0005771/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.486,95
   0005768/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 5.597,30
       Total R$ 14.787,23
Total R$ 14.787,23
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 73.958,15 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.168.622,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 11.230,01 )
   0006218/2023 0000518/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 2.225,91
   0000287/2024 0000517/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 7.309,50
   0000449/2024 0000516/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.694,60
        Total R$ 11.230,01
Total R$ 11.230,01
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 17.710,79 )
   0000450/2024 0000515/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 467,76
   0000261/2024 0000505/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 13.113,67
   0000257/2024 0000501/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 4.129,36
        Total R$ 17.710,79
Total R$ 17.710,79
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 11.749,60 )
   0006155/2023 0000460/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.999,00
   0000254/2024 0000436/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 1.750,60
        Total R$ 11.749,60
Total R$ 11.749,60
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 10.948,10 )
   0000445/2024 0000453/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 750,90
   0000260/2024 0000433/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 5.228,75
   0000220/2024 0000432/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 4.968,45
        Total R$ 10.948,10
Total R$ 10.948,10
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 9.646,40 )
   0000263/2024 0000351/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 7.394,30
   0000286/2024 0000335/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 2.252,10
        Total R$ 9.646,40
Total R$ 9.646,40
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 5.000,04 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 884.383,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.989,45 )
   0000265/2024 0000855/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.910,80
   0000264/2024 0000854/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.078,65
         Total R$ 3.989,45
Total R$ 3.989,45
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 9.999,00 )
   0007910/2023 0000802/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.999,00
         Total R$ 9.999,00
Total R$ 9.999,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.252,10 )
   0000335/2024 0000675/2024 OriginalOrcamentario080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 2.252,10
         Total R$ 2.252,10
Total R$ 2.252,10
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 7.394,30 )
   0000351/2024 0000792/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 7.394,30
         Total R$ 7.394,30
Total R$ 7.394,30
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 5.960,22 )
   0006002/2023 0000842/2024 OriginalRestos a Pagar Processados102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 348,81
   0006124/2023 0000841/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 659,76
   0000297/2024 0000840/2024 OriginalOrcamentario010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 535,20
   0000296/2024 0000839/2024 OriginalOrcamentario101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 535,20
   0000293/2024 0000838/2024 OriginalOrcamentario102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 535,20
   0000301/2024 0000837/2024 OriginalOrcamentario010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 535,20
   0000299/2024 0000836/2024 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 238,05
   0000308/2024 0000835/2024 OriginalOrcamentario080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 2.572,80
         Total R$ 5.960,22
Total R$ 5.960,22
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 5.418,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 54.698,80 )
  09/03/2023000044/202308 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS, PROJETO MAO DADAS - CONVENIO SEE/MGTERMINO DE PRAZOR$ 54.698,80
        Total R$ 54.698,80
Total R$ 54.698,80
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