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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 884.383,74 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.989,45 ) |
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0000265/2024
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0000855/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | R$ 1.910,80 |
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0000264/2024
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0000854/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | R$ 2.078,65 |
| | | | | | | | Total R$ 3.989,45 Total R$ 3.989,45 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 9.999,00 ) |
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0007910/2023
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0000802/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 9.999,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.999,00 Total R$ 9.999,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.252,10 ) |
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0000335/2024
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0000675/2024
| Original | Orcamentario | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 2.252,10 |
| | | | | | | | Total R$ 2.252,10 Total R$ 2.252,10 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 7.394,30 ) |
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0000351/2024
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0000792/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAC | R$ 7.394,30 |
| | | | | | | | Total R$ 7.394,30 Total R$ 7.394,30 |
| | Data: 05/02/2024 ( Total R$ 5.960,22 ) |
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0006002/2023
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0000842/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | R$ 348,81 |
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0006124/2023
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0000841/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 659,76 |
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0000297/2024
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0000840/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 535,20 |
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0000296/2024
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0000839/2024
| Original | Orcamentario | 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | R$ 535,20 |
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0000293/2024
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0000838/2024
| Original | Orcamentario | 102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | R$ 535,20 |
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0000301/2024
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0000837/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO | 2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGO | R$ 535,20 |
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0000299/2024
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0000836/2024
| Original | Orcamentario | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | R$ 238,05 |
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0000308/2024
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0000835/2024
| Original | Orcamentario | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 2.572,80 |
| | | | | | | | Total R$ 5.960,22 Total R$ 5.960,22 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 5.418,40 ) (Continua na próxima página) |