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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 205.432,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.629,00 )
   0002115/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 2.629,00
       Total R$ 2.629,00
Total R$ 2.629,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 16.156,00 )
   0005403/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 6.706,00
   0005404/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 2.744,00
   0005403/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 6.706,00
       Total R$ 16.156,00
Total R$ 16.156,00
 Data: 05/07/2022 ( Total R$ 1.795,45 )
   0004205/2022 Original010 - DIRETORIA DE ENSINO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 1.795,45
       Total R$ 1.795,45
Total R$ 1.795,45
 Data: 04/07/2022 ( Total R$ 69,84 )
   0004179/2022 Original030 - COORDENADORIA TECNICA DE LICITACOES2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA TECNICA DE LICITACOESR$ 69,84
       Total R$ 69,84
Total R$ 69,84
 Data: 01/07/2022 ( Total R$ 5.201,65 )
   0004165/2022 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 3.117,91
   0004157/2022 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - MANUTENCAO DO CREASR$ 954,16
   0004152/2022 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 1.129,58
       Total R$ 5.201,65
Total R$ 5.201,65
 Data: 01/06/2022 ( Total R$ 287,07 )
   0003892/2022 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 287,07
       Total R$ 287,07
Total R$ 287,07
 Data: 01/09/2021 ( Total R$ 1.474,34 )
   0004847/2021 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 1.474,34
       Total R$ 1.474,34
Total R$ 1.474,34
 Data: 10/08/2021 ( Total R$ 259,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 216.524,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 2.629,00 )
   0002115/2024 0001490/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 2.629,00
        Total R$ 2.629,00
Total R$ 2.629,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 17.337,40 )
   0003158/2023 0000649/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 9.509,40
   0006210/2023 0000648/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 7.828,00
        Total R$ 17.337,40
Total R$ 17.337,40
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 1.970,00 )
   0006221/2023 0000570/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 1.970,00
        Total R$ 1.970,00
Total R$ 1.970,00
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 6.706,00 )
   0005403/2023 0008829/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 6.706,00
        Total R$ 6.706,00
Total R$ 6.706,00
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 8.789,50 )
   0002279/2023 0006417/2023 Original100 - COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRAMENTO,TRIBUTACAO E FISCALIZACAO2.020 - MANUTENCAO DAS DA COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRAMENTO,TRIB.E FISCALIZACAOR$ 3.602,00
   0002280/2023 0006415/2023 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 880,50
   0002817/2023 0006414/2023 Original012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 490,00
   0002818/2023 0006412/2023 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 474,00
   0002820/2023 0006411/2023 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 1.374,00
   0002821/2023 0006410/2023 Original020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO2.512 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOR$ 980,00
   0002822/2023 0006408/2023 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 891,00
   0003255/2023 0006406/2023 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 98,00
        Total R$ 8.789,50
Total R$ 8.789,50
 Data: 23/11/2021 ( Total R$ 1.474,34 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 200.848,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 4.769,35 )
   0011839/2023 0002254/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 4.769,35
         Total R$ 4.769,35
Total R$ 4.769,35
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.629,00 )
   0001490/2024 0001906/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 2.629,00
         Total R$ 2.629,00
Total R$ 2.629,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 7.828,00 )
   0000648/2024 0001502/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 7.828,00
         Total R$ 7.828,00
Total R$ 7.828,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 2.744,00 )
   0008817/2023 0008928/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 2.744,00
         Total R$ 2.744,00
Total R$ 2.744,00
 Data: 20/06/2023 ( Total R$ 6.097,00 )
   0004310/2023 0005055/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICAR$ 6.097,00
         Total R$ 6.097,00
Total R$ 6.097,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 191,30 )
   0000266/2023 0004403/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 191,30
         Total R$ 191,30
Total R$ 191,30
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 2.680,00 )
   0000269/2023 0003479/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 953,83
   0000270/2023 0003477/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.726,17
         Total R$ 2.680,00
Total R$ 2.680,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 1.474,34 )
   0008819/2021 0009607/2021 OriginalOrcamentario080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 1.474,34
         Total R$ 1.474,34
Total R$ 1.474,34
 Data: 15/09/2021 ( Total R$ 1.291,00 ) (Continua na próxima página)
   0006223/2021 0006973/2021 OriginalOrcamentario010 - SUPERVISAO TECNICA DE SERVICO DE CONTABILIDADE2.043 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADER$ 129,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 71.088,00 )
  17/10/2022000108/202208 - Compra de Material/BemAquisicao de material permanente (equipamentos de informatica, eletronicos, moveis, eletrodomesticos, equipamentos hospitalar, laboratorial e odontologico, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 29.450,00
  25/09/2020000115/202008 - Compra de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E PERIFERICOS PARA IMPRESSORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 22.428,00
  11/09/2020000113/202007 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.217,00
  12/06/2019000041/201908 - Compra de Material/BemCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO AS PROPOSTAS DE N°S 20025.04000/1170-02 E 20025.041000/1180-02 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 9.993,00
        Total R$ 71.088,00
Total R$ 71.088,00
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