Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 269.064,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 3.289,65 )
   0005367/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.389,65
   0005366/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 900,00
       Total R$ 3.289,65
Total R$ 3.289,65
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 1.609,90 )
   0005308/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 1.460,00
   0005305/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 149,90
       Total R$ 1.609,90
Total R$ 1.609,90
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 2.306,75 )
   0005226/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 74,95
   0005225/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 149,90
   0005224/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 149,90
   0005222/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.932,00
       Total R$ 2.306,75
Total R$ 2.306,75
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 1.335,15 )
   0005197/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 960,40
   0005196/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 374,75
       Total R$ 1.335,15
Total R$ 1.335,15
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 719,52 )
   0005156/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 374,75
   0005155/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.300 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRE-ESCOLARR$ 209,86
   0005154/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 134,91
       Total R$ 719,52
Total R$ 719,52
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 340,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 277.186,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 352,42 )
   0004082/2023 0008770/2023 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 352,42
        Total R$ 352,42
Total R$ 352,42
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 330,21 )
   0004121/2023 0008468/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 330,21
        Total R$ 330,21
Total R$ 330,21
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 2.995,70 )
   0005204/2023 0008162/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 2.995,70
        Total R$ 2.995,70
Total R$ 2.995,70
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 1.335,15 )
   0005197/2023 0007987/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 960,40
   0005196/2023 0007967/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 374,75
        Total R$ 1.335,15
Total R$ 1.335,15
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 854,86 )
   0005113/2023 0007327/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 854,86
        Total R$ 854,86
Total R$ 854,86
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 1.064,89 )
   0004968/2023 0007322/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 900,00
   0004966/2023 0007321/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 164,89
        Total R$ 1.064,89
Total R$ 1.064,89
 Data: 18/08/2023 ( Total R$ 656,20 )
   0001934/2023 0006363/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 656,20
        Total R$ 656,20
Total R$ 656,20
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 2.440,08 )
   0001848/2023 0006317/2023 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 802,08
   0001853/2023 0006316/2023 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.638,00
        Total R$ 2.440,08
Total R$ 2.440,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 271.124,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 5.142,93 )
   0006005/2023 0000716/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 477,10
   0003579/2023 0000715/2024 OriginalRestos a Pagar Processados012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 634,37
   0004345/2023 0000714/2024 OriginalRestos a Pagar Processados104 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.539 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.R$ 1.578,54
   0004347/2023 0000713/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 1.032,25
   0004348/2023 0000712/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 1.068,25
   0008770/2023 0000711/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 352,42
         Total R$ 5.142,93
Total R$ 5.142,93
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 802,08 )
   0006317/2023 0009464/2023 OriginalOrcamentario080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 802,08
         Total R$ 802,08
Total R$ 802,08
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 389,15 )
   0008072/2023 0008894/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 389,15
         Total R$ 389,15
Total R$ 389,15
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 3.092,55 )
   0007531/2023 0007519/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 374,75
   0007442/2023 0007518/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.717,80
         Total R$ 3.092,55
Total R$ 3.092,55
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 1.064,89 )
   0007322/2023 0007383/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 900,00
   0007321/2023 0007382/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 164,89
         Total R$ 1.064,89
Total R$ 1.064,89
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 854,86 )
   0007327/2023 0007355/2023 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 854,86
         Total R$ 854,86
Total R$ 854,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 557,50 )
  21/08/2015000056/2015COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA COM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 557,50
        Total R$ 557,50
Total R$ 557,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS