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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 89.016,07 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.300,00 ) |
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0004649/2023
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0000666/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1.029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.300,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.300,00 Total R$ 1.300,00 |
| | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 3.999,95 ) |
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0000285/2024
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0000497/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | R$ 3.999,95 |
| | | | | | | | Total R$ 3.999,95 Total R$ 3.999,95 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 13.868,00 ) |
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0009799/2023
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0000128/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.207 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PRE-ESCOLAR | R$ 13.868,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.868,00 Total R$ 13.868,00 |
| | Data: 27/11/2023 ( Total R$ 1.300,00 ) |
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0009598/2023
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0009670/2023
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.524 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE PARA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.300,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.300,00 Total R$ 1.300,00 |
| | Data: 16/10/2023 ( Total R$ 9.791,20 ) |
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0008272/2023
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0008789/2023
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 9.791,20 |
| | | | | | | | Total R$ 9.791,20 Total R$ 9.791,20 |
| | Data: 22/09/2023 ( Total R$ 2.600,00 ) |
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0007283/2023
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0007568/2023
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.459 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 2.600,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.600,00 Total R$ 2.600,00 |
| | Data: 16/08/2023 ( Total R$ 32.243,00 ) |
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0006246/2023
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0006419/2023
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.206 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P EDUCACAO BASICA | R$ 32.243,00 |
| | | | | | | | Total R$ 32.243,00 Total R$ 32.243,00 |
| | Data: 11/05/2023 ( Total R$ 8.564,00 ) |
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0011341/2022
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0003457/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 8.564,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.564,00 Total R$ 8.564,00 |
| | Data: 15/03/2022 ( Total R$ 874,00 ) |
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0001636/2022
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0001898/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 874,00 |
| | | | | | | | Total R$ 874,00 Total R$ 874,00 |
| | Data: 27/01/2022 ( Total R$ 1.807,65 ) (Continua na próxima página) |